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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>Aktualisierte MaRisk</strong>: Entdecke, wie du die neuesten EBA-Leitlinien und MaRisk 7.0 effektiv in deine Unternehmenspraxis integrierst.</p></div>            </div>
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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>Praxisnahe Lösungen</strong>: Erhalte handfeste Strategien und Werkzeuge, um auf das neue Aufsichtsrecht adäquat zu reagieren.</p></div>            </div>
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Die neuen MaRisk: Erfolgreiches Risikomanagement im Wandel

Das Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil jedes erfolgreichen Unternehmens. Die MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) stellen dabei einen wichtigen Rahmen für die Umsetzung eines effektiven Risikomanagements dar. Doch die MaRisk sind nicht starr – sie unterliegen einem ständigen Wandel und müssen regelmäßig aktualisiert werden.

In unserem Seminar „Die neuen MaRisk: Erfolgreiches Risikomanagement im Wandel“ lernst du alles, was du über die neuesten Anforderungen und Entwicklungen in der Welt des Risikomanagements wissen musst. Wir vermitteln dir das notwendige Wissen, um die neuen MaRisk erfolgreich in deinem Unternehmen umzusetzen und deine Risikomanagement-Strategien an die sich ändernden Anforderungen anzupassen.

Profitiere von unserem Know-how und vernetze dich mit anderen Experten in der Branche. Melde dich jetzt für unser Seminar „Die neuen MaRisk: Erfolgreiches Risikomanagement im Wandel“ an und bleibe auf dem neuesten Stand im Risikomanagement!

Die neuen MaRisk 7.0

Die neuen MaRisk 7.0 – Was ändert sich?

Für Vorstände und Geschäftsführer bei Finanzunternehmen, sowie Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling

Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • 09.15 bis 17.00

    • Aktualisierte MaRisk: Entdecke, wie du die neuesten EBA-Leitlinien und MaRisk 7.0 effektiv in deine Unternehmenspraxis integrierst.

    • Governance und ESG meistern: Lerne, eine starke interne Governance zu etablieren und ESG-Risiken proaktiv in dein Risikomanagement einzubinden.

    • Praxisnahe Lösungen: Erhalte handfeste Strategien und Werkzeuge, um auf das neue Aufsichtsrecht adäquat zu reagieren.

Buche Dein Seminar
Die neuen MaRisk 7.0 – immer up to date

Programm zum Seminar: MaRisk 7.0 Update und ihre Umsetzung

09.15 bis 17.00          

Nachhaltigkeitsrisiken und ESG

  • Integration von ESG-Risiken in Risikomanagementprozesse, inklusive Risikoinventur und Risikoreporting
  • Praktische Übungen zur Entwicklung von Szenarien zur Bewertung von ESG-Risiken
  • Einbindung der Geschäftsmodellanalyse in die Governance-Strukturen

Dein Nutzen:

  • Du erhältst Werkzeuge, um Risikomanagementstrategien zu entwickeln, die auf realistischen und plausiblen ESG-Szenarien basieren.

EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überführung in die MaRisk

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe (EBA/GL/2020/06)
  • Best Practice Ansätze für die Implementierung, inklusive operativer Prozessanpassungen

Dein Nutzen:

  • Du erwirbst das Know-how, um regulatorische Anforderungen in praktikable Geschäftsprozesse zu überführen.

Interne Governance im Kreditvergabeprozess

  • Ausgestaltung differenzierter Kreditvergabeprozesse für verschiedene Kundengruppen
  • Details zum neuen Modul BTO 3 und dessen Auswirkungen auf das Immobilieneigengeschäft

Dein Nutzen:

  • Du erfährst, wie du eine Governance-Struktur schaffst, die sowohl robust als auch agil ist und somit auf Marktänderungen reagieren kann.

Spezialfonds und bankaufsichtliche Anforderungen

  • Neue Anforderungen an den Votierungsprozess bei Spezialfonds
  • Neuausrichtung der Aufsicht bei wesentlichen Spezialfondsanteilen (BaFin-Schreiben vom 05.06.2023)

Dein Nutzen:

  • Du bekommst konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand, um deine Votierungs-Prozesse entsprechend anzupassen.
Die neuen MaRisk 7.0 – was ändert sich?

In deinem Seminar enthalten:

Die S+P Tool Box:

Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe

  • Leitfaden: So überführst du die EBA-Leitlinien in die MaRisk.
    • Nutzen: Ein klarer Fahrplan zur Umsetzung der EBA-Leitlinien in die MaRisk erleichtert die Compliance.

Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)

  • S+P Working Paper: MaRisk-konforme Behandlung von ESG-Risiken.
    • Nutzen: Das S+P Tool Risk Inventory unterstützt dich dabei, ESG-Risiken systematisch zu identifizieren und gemäß MaRisk zu handhaben.

Neues Modul BTO 3

  • S+P Working Paper: Mindestanforderungen an das Immobilieneigengeschäft nach BTO 3.
    • Nutzen: Die Working Papers zur schnellen Erfassung der BTO 3-Anforderungen helfen, den Umsetzungsbedarf zu klären.

Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.

Case Study 1: Umsetzung der EBA-Leitlinien in einem mittelgroßen Kreditinstitut

  • Nutzen: Zeigt praxisnah, wie die EBA-Leitlinien erfolgreich in die MaRisk integriert wurden.

Case Study 2: ESG-Risikomanagement in einer nachhaltigkeitsfokussierten Bank

    • Nutzen: Liefert konkrete Beispiele für die Umsetzung der MaRisk-ESG-Regelungen in der Kreditvergabe.

      5 Gründe warum die S+P Tool Box so beliebt ist

      ✅  Die S+P Tool Box ist sehr praxisorientiert

      Die Tool Box bietet alles, was du für deinen Erfolg benötigst. Instrumente und Techniken helfen dir, das Erlernte schnell in der Praxis einzusetzen. 

      ✅  Die S+P Tool Box bietet einfache und intuitive Instrumente für die Praxis

      Die S+P Tool Box ist sehr einfach zu bedienen. Es gibt keine komplizierten Einstellungen oder Funktionen, die man erlernen muss. Alles, was du tun mußt, ist die Schritte befolgen.

      ✅  Die S+P Tool Box ist sehr effektiv

      Die S+P Tool Box ist sehr effektiv. Man kann in kürzester Zeit sehr gute Ergebnisse erzielen. Man muss nicht stundenlang üben oder trainieren, um gute Ergebnisse in der Praxis zu erzielen.

      ✅  Die S+P Tool Box ist sehr anpassungsfähig

      Die S+P Tool Box ist sehr anpassungsfähig. Man kann die Instrumente an seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche anpassen. So bleibst du immer auf dem neuesten Stand.

      ✅  Die S+P Tool Box ist sehr flexibel

      Die S+P Tool Box ist sehr flexibel. Man kann die Instrumente und Working Papers jederzeit und überall einsetzen. Du kannst die Tool Box remote, im Büro oder unterwegs anwenden.


      Was ändert sich mit den neuen MaRisk 7.0?

      Die neuen MaRisk-Anforderungen können für Banken eine Herausforderung darstellen. Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen Banken ihre internen Prozesse und Systeme überarbeiten. Mit den MaRisk 7.0 sollen Regelungslücken und/oder Neuregelungen zu folgenden 5 Themen erfolgen:

      1. Vorgehen bei der Umsetzung der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und -überwachung
      2. Direktinvestitionen in Immobilien
      3. Spezialfonds
      4. Geschäftsmodellanalyse
      5. Handel im Home-Office.

      EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und -überwachung

      Die Aufsicht plant eine zügigere Umsetzung durch eine stärkere Verwendung von Verweisen in den MaRisk auf die EBA-Leitlinien. Dieses Vorgehen soll bei der Umsetzung der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und -überwachung Anwendung finden.

      Nationale Öffnungsklauseln und Erleichterungen sind für kleinere und mittlere Institute bei der Umsetzung der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und -überwachung geplant. Damit soll dem Grundsatz der Proportionalität Rechnung getragen werden.

      Direktinvestitionen in Immobilien

      Die Berücksichtigung von Direktinvestitionen in Immobilien soll aufgrund der deutlich gestiegenen Bedeutung von Immobilieneigengeschäften mit den MaRisk 7.0 erfolgen.

      Die kreditprozessualen Anforderungen finden bei Immobilieneigengeschäften über Beteiligungen bereits Anwendung. Hier soll eine Klarstellung erfolgen, welche Regelungen der MaRisk (insbesondere BTO 1) für diese Immobilieneigengeschäfte über Beteiligungen gelten.

      Neben diesen Beteiligungsmodellen nutzen Institute zunehmend auch Direktinvestitionen. Für die ökonomisch ähnlich zu bewertenden Direktinvestitionen finden die Regelungen der MaRisk bislang keine Anwendung.

      Diese Regelungslücke soll über eine Berücksichtigung in einem neuen Abschnitt BTO 3 oder durch Ergänzungen des BTO 1 in den MaRisk 7.0 geschlossen werden.

      Geschäftsmodellanalyse

      Die Geschäftsmodellanalyse / die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells werden in den MaRisk bislang nicht explizit behandelt. Mit den MaRisk 7.0 sollen Klarstellungen mit dem Ziel vorgenommen werden, dass die Themen Gleichlauf von operativer Geschäftsplanung und Berichtswesen in den MaRisk verankert werden.

      Die Geschäftsmodellanalyse hat auch in der Aufsichtsarbeit hohe Bedeutung und stellt einen wichtigen Bestandteil in der SREP-Methodik dar.

      Spezialfonds: Same Counterpart – same risk.

      Die Bankenaufsicht hat folgende Lücken identifiziert:

      • Begrenzte Risikosteuerungsmöglichkeit von Spezialfonds
      • Fehlendes Auslagerungscontrolling in Zusammenhang mit Spezialfonds

      Derzeit besteht ein bankaufsichtlicher „blinder Fleck“ durch Ungleichbehandlung je nach Quelle des Geschäfts:

      • Kreditgeschäfte: marktunabhängiges Votum für Geschäfte oberhalb der Risikorelevanzgrenze erforderlich
      • Handelsgeschäfte – Direktanlagen: marktunabhängiges Votum für jedes Geschäft erforderlich
      • Handelsgeschäfte innerhalb von Spezialfonds: keine einzeladressenbezogenen kreditprozessualen Anforderungen, somit weder Risikoanalyse, noch marktunabhängiges Votum oder Kreditentscheidung derzeit erforderlich. Folglich besteht bei Spezialfonds die Gefahr der Aufsichtsarbitrage. Die derzeitige Handhabung wird als Umgehungstatbestand gewertet.

      Mit den MaRisk 7.0 soll eine grundlegende Verschärfung des Votierungsprozesses bei Spezialfonds erfolgen. Vereinfachungen sind nur noch möglich, sofern

      • Anlagen in Spezialfonds in Summe unterhalb von 5 % der Bilanzsumme liegen oder
      • die Einzelanlagen im Spezialfonds ausreichend granular sind.
      • Die ausgelagerten Dienstleistungen müssen vollständig den MaRisk-Anforderungen AT 9 an Auslagerungen entsprechen.

      Gut vorbereitet und fit für den geschäftlichen Erfolg – mit S+P Seminare MaRisk 7.0


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